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2018年南山区大勘小学部门预算草案

信息来源:大磡小学 信息提供日期:2018-03-02 【字体: 视力保护色:

 
   
 
    本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人大监督。   
 
  部门法人签字:  
 
 
  第一部分    单位概况  
 
     一、主要职能  
 
      全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关法律法规。抓好基础教育,实施素质教育,实施小学义务教育, 促进基础教育发展,小学学历教育。按照规定标准完成教育教学任务。培养好小学生的行为习惯,为学生今后的学习奠定基础。  
 
     二、机构编制及交通工具情况  
 
      大磡小学目前全额编制数79人,现有在编教工61人,退休教工2人。学生总数1427人,班级数30个班。一年级新生243人,核定车辆2辆,人员经费以2017年10月工资为标准计算。  
 
   三、单位运行经费支出情况说明  
 
      以上支出,根据上级和学校业务需求,按计划提出要求,较大支出必须经行政会讨论,通过政府采购网或指定电商等采购,出差会议等支出必须根据制度法规要求,进行支付。  
 
  四、政府采购预算情况说明  
 
      凡是列入政府采购的项目,也经行政会讨论,并公示,按照政府采购的程序要求,按实施计划完成支付  
 
  五、名词解释  
 
      "国家法律法规“指上级有关部门下发的文件(含通知),制度等  
 
    六、2017年绩效情况  
      2017年度,大磡小学“以人为本,让大磡小学成为师生和谐成长的校园”的办学思想,学校实现高位、优质、均衡发展。被评为深圳市广播体操标兵。分别获市、区飞盘特色学校及授牌;获区体育道德风尚奖和一项市环保最佳组织奖;学校被评为局计生先进集体;师生在区级以上竞赛中获多项大奖,学校以教学为中心,各科教学质量稳步提高。学生素质全面发展。  
 
     七、2018年主要工作目标  
 
      为实现教育局提出的”让每一所学校都优质,让每一位教师都精彩,让每一个学生都幸福."的教育理念,全面提升南山教育质量。全体教职工要进一步革新教育观念,坚持以改革引领发展,坚持依法治校,以德治教,强化“信息技术、体育与艺术、德育、环保教育、人文教育”等特色项目建设,继续提升师生综合素养,提升家长和社会对学校的满意度。  
 
  第二部分  2018年部门预算收支总体情况  
 
   一、收支预算情况  
      2018年,本单位总收入3787.67万元,其中财政拨款收入3,3771.67万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余结转16.00万元;总支出3,787.67万元。收支预算平衡。

     本部门2018年部门预算收支0.00万元,较上年0.00%,主要原因如下:
 
 
   二、支出预算情况  
 
      为完成上述工作目标和任务,2018年,本单位预算支出3,787.67万元,较上年增加577.6万元,增加15.25%;其中:工资福利支出1,993.22万元;商品和服务支出164.11万元;对个人和家庭补助支出419.12万元;项目支出1,211.22万元。项目支出主要内容有:

1、学生课本资料费48.518万;2、学生体检及体质检测费7.378万;3、教研活动教师培训费114.56万;4、后勤管理经费58.2万;5、校园活动经费10万;6、学生活动经费:13万;7、特色教育经费4.744万;8、设备购置费20万;9、维修维护费25万;10、校园修缮费124.535万;11、教育教学设备:148万;12、教育费附加预算备用金20万;13、购买教育服务经费236.3963万;14、班主任工作经费18万;15、四点半活动经费49.945万;16、场馆开放经费20万;17、垃圾分类工作经费5万;18、未来教室40万;19、学校特色经费12万;20、一般管理事务经费(房补房改经费)235.9476万。
 
 
    三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因  
 
      2018年“三公”经费财政拨款预算8.00万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算8.00万元。

     1.因公出国(境)费用。2018年预算数8万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

     2.公务接待费。2018年预算数0.00万元。比2017年0.00万元,主要用于:

     3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.00万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0.00万元,比2017年预算数8.00万元,无增减。.

我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于(补充用途):
 
 
   三、2018年部门预算附表  
 
 

表一:部门预算收支总表


表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表(按功能科目)

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目)

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:部门支出总体情况表(按项目分类)

表十:政府采购项目经费预算表

表十一:项目预算绩效目标填报表

表十二:政府采购方式情况表

表十三:国有资本经营预算支出情况表

 

表十四:政府投资项目计划

 

表十五:产业扶持资金预算支出情况表

 

表十六:2017年预算项目结转表

 

预算公开情况表表1-表16.rar